一、概况 

(一)主要职能 

阳泉市地震局为政府直属全额预算参公事业单位。负责防震减灾法律法规的贯彻落实,监督检查全市防震减灾工作;负责组织编制全市防震减灾规划和计划;负责地震监测、震害预防、地震应急救援管理工作;负责地震台网和信息系统建设与管理;制定地震监测预报方案并组织实施,并对全市群测群防工作进行管理;承担地震应急管理、地震应急预案的制定、修订和备案,协调指导地震应急演练工作;负责地震应急避难场所设置与管理和地震灾害紧急救援队伍建设与培训工作;承担市防震减灾领导组的日常工作,指导县区防震减灾工作;会同有关部门保护地震监测设施和地震观测环境;负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督检查;负责全市地震行政执法、行政许可、行政监督、行政处罚等工作,承办市政府交办的其他事项。 

(二)2018年主要工作任务 

2018年,阳泉市地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记防灾减灾救灾系列重要讲话精神,认真落实国务院防震减灾工作联席会议和省防震减灾领导组会议决策部署,坚持防震减灾服务国家、服务人民、服务我市经济转型发展的理念,努力推进防震减灾与经济社会融合发展,为我市经济社会发展提供地震安全保障。重点做好以下几方面的工作: 

1、做好辖区内《国家地震烈度速报与预警工程》项目实施相关工作。 

2、加强监测台网建设、运行、维护和管理,依法做好地震预测意见管理、重大震情通报、地震监测台站保护等工作,做好对危害地震监测设施和观测环境的建设工程的执法检查工作。 

3、建立完善市级地震监测中心及县级地震信息平台建设,实现市县地震观测数据整合与共享。 

4、扎实做好震情监视跟踪和会商研判。做好地震宏微观异常跟踪落实、震情会商和震后趋势判定。 

5、发挥市防震减灾领导组的职能和作用,完善成员单位间沟通协调工作机制。开展地震应急准备工作的监督检查。 

6、完善市级地震应急指挥系统,开展不同类型地震应急联动演练和不同类型的地震应急培训,加强应急物资储备。加强应急避难场所建设和管理,保障应急通讯和视频会议互联互通。 

7、继续宣传贯彻实施新一代区划图,开展重大建设工程和人员密集场所落实情况检查,加强抗震设防要求事中事后监管。  

8、利用好汶川地震十周年的契机,组织开展5.127.28、平安中国防灾千城大行动等防震减灾宣传活动。继续组织开展防震减灾知识六进宣传活动,深入宣传防震减灾法律法规,普及防震减灾知识。 

9、开展防震减灾示范创建工作,创建防震减灾示范社区和学校。 

10、建立涉震舆情监视与处置机制,组织主题防震减灾新闻宣传活动。 

11、加强群测群防工作,推进“三网一员”建设。 

部门预算单位构成:阳泉市地震局 

预算部门:阳泉市地震局 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉市地震局 

二、2018年阳泉市地震局预算安排情况说明 

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

2018年收入预算348.35万元,其中:财政拨款348.35万元。2017年收入预算264.55万元,其中:财政拨款264.55万元。与上年相比增加了83.8万元。原因:2017年底新招录一名公务员,20174人调级、3人调档、增加值班补助经费并新增专项经费51万元等。 

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

2018年支出预算348.35万元。 

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1.01万元、社会保障和就业支出29.01万元、医疗卫生与计划生育支出5.89万元、国土海洋气象等支出312.44万元。 

按支出经济分类,包括工资福利支出214.97万元、商品和服务支出126.78万元、对个人和家庭的补助支出6.6万元。 

2017年支出预算264.55万元相比增加了83.8万元。原因: 

12017年底新招录一名公务员,20174人调级、3人调档、增加值班费项目以及预算公开中工资福利支出下明细项目增加住房公积金和职工基本医疗保险缴费,致使工资福利支出比2017年度增加40.9万元。 

2、商品服务支出中办公费和差旅费有所减少,取暖费和公务用车运行维护与2017年度持平。其它项目共增加9.36万元。另2018年新增项目两个,共增加51万元。原经常性项目增加经费7万元。 

3、对个人和家庭的补助支出比2017年减少24.46万元。原因:相比2017年,该项目下的明细有所变化,2018年中减少了住房公积金、提租补贴和采暖补,保留了其他对个人和家庭的补助支出,增加了退休费支出。 

(三)一般公共预算资金支出安排情况 

2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出348.35万元,包括基本支出和项目支出两部分。 

1.基本支出271.74万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费支出。工资福利支出(包括基本工资、津补贴、社会保险缴费等七项)214.97万元,商品和服务支出(包括办公费、水电费、差旅费等)50.17万元,对个人和家庭的补助(包括退休费、其他对个人和家庭补助)6.60万元。 

2.项目支出76.61万元,包括三郊地震台运行维护经费8万元,防震减灾宣传经费4万元,应急指挥系统信息节点专线专网传输运转费8.1万元,精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴5.1万元,法律顾问聘用经费1万元,阳泉市地震灾害预测项目50万元。 

(四)政府性基金支出预算情况。 

我单位为财政全额拨款单位,无政府性基金收入。 

三、专项资金及转移支付信息公开 

(一)阳泉市地震局“法律顾问聘用费用”专项资金 

设立依据:阳泉市人民政府法制办公室关于贯彻落实晋政办发[2017]5号文件精神加快建立政府法律顾问制度的通知 

管理办法:《阳泉市地震局法律顾问工作制度(阳震发许〔201724号)》 

预算安排:2018年市财政局阳财预〔201818号文件批复法律顾问聘用费用预算资金1万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

分配结果:聘请山西晋泉律师事务所温泉虎(一人)律师担任我局法律顾问经费1万元。 

(二)阳泉市地震局“精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴”专项资金 

设立依据:阳组通字〔201721号关于印发《阳泉市脱贫攻坚精准扶贫“三支队伍”管理办法》的通知。 

管理办法:《阳泉市脱贫攻坚精准扶贫“三支队伍”管理办法》 

预算安排:2018年市财政局阳财预〔201818号文件批复精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴预算资金5.51万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

分配结果:根据市委脱贫办的安排,市地震局派出第一书记一名,扶贫工作队员两名。第一书记、工作队员每人每年16700元,第一书记工作经费每年5000元。 

(三)阳泉市地震局“地震台站运行维护费”专项资金 

设立依据:省政府与市政府签订的目标责任。 

管理办法:《关于加强地震监测设施和观测环境保护的通知》(阳防震发办〔20167号) 

预算安排:2018年市财政局阳财预〔201818号文件批复地震台站运行维护费预算资金8万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

(四)阳泉市地震局“应急指挥系统信息节点专线专网传输运转费”专项资金 

设立依据:根据《山西省地震局与山西移动通信有限责任公司信息化合作合同》和租用专线两条 

预算安排:2018年市财政局阳财预〔201818号文件批复应急指挥系统信息节点专线专网传输运转费8.1万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

分配结果: 该项目经费用于租用移动公司监测数据专线年租资费为3.3万元;租用联通公司专线一条6000/年;租用中国电信专线1万元/年;根据《应急卫星电话资费卡协议》每部电话资费为6400/年,共5部,共3.2万元/年。 

(五)阳泉市地震局“阳泉市地震灾害预测项目”专项资金 

设立依据:国家防震减灾规划(2016——2020)省、市政府防震减灾年度目标责任书、省、市防震减灾“十三五”规划 

预算安排:2018年市财政局阳财预〔201818号文件批复阳泉市地震灾害预测项目预算资金50万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

申报指南:通过市政府采购中心进行招标,确定中标单位。 

分配结果:该项目经费用于完成以下工作:1、阳泉市地震灾害预测项目设计方案编制和论证;2、根据设计方案购买和制作电子地图,为建筑物调查准备基础数据;3、召集可能涉及的相关单位召开生命线、次生灾害等资料收集协调会;4、完成部分建筑物普查工作; 

(六)阳泉市地震局“防震减灾宣传经费”专项资金 

设立依据:国家防震减灾规划(2016——2020);省、市政府防震减灾年度目标责任书;省、市防震减灾“十三五”规划;纪念汶川地震10周年、唐山地震42周年宣传活动。 

预算安排:2018年市财政局阳财预〔201818号文件批复防震减灾宣传预算资金4万元,全部为一般公共预算财政拨款。 

分配结果:1、制作展板、横幅等,现场集中开展宣传,经费约1万元。2、购买或制作印刷不同受众、不同年龄段的宣传手册或宣传折页等,以满足不同形式的各类宣传和不同的受众人群的需求,经费约1.5万元。3、利用报纸、广播、电视、网络等媒体等进行防震减灾宣传,经费约1.5万元 

四、其他重要事项 

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.8万元,与2017年的3.8万元持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.2万元;公务用车运行维护费3.6万元,因每年接待业务量差别不大且车辆保有量相同故各项均与去年持平。 

(二)政府采购信息 

1)项目: 

12018年市财政局阳财预〔201818号文件批复阳泉市地震局3个文件柜采购项目预算总额0.19万元,其中一般公共预算财政拨款0.19万元,见2018年阳泉市地震局预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。 

22018年市财政局阳财预〔201818号文件批复阳泉市地震局采购办公家具3个、纸张100包、计算机2台、其他办公耗材15个预算总金额共计1.49万元,其中一般公共预算财政拨款1.49万元,见2018年阳泉市地震局预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。 

32018年市财政局阳财预〔201818号文件批复阳泉市地震局采购2辆车保险预算金额1.2万元,其中一般公共预算财政拨款1.2万元,见2018年阳泉市地震局预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。 

2)政府采购计划 

以上采购计划截至公开之日均尚未具体开始实施。 

(三)机关运行经费安排使用情况 

2018年机关运行经费财政拨款预算数271.74万元,与2017年度机关运行经费财政拨款预算数245.94万元相比,增加25.8万元,增加原因主要是2017年底新招录一名公务员,20174人调级、3人调档、增加值班费项目、机关公用经费提标等致使机关运行经费比2017年度增加25.8万元。 

(四)国有资产占有使用情况: 

阳泉市地震局房屋占有情况,局机关办公地点为阳泉市深圳街9号楼建筑面积为598.92平方米和地震台所在地阳泉市郊区三郊乡三郊村土地13047.6平方米 ;阳泉市地震局现保有车辆为2辆,一辆应急专用用车、一辆为机要通信用车。 

(五)预算绩效情况: 

2018年项目预算绩效目标已申报未批复,2017年正在组织绩效自评。 

(六)预算公开管理文件: 

本单位预决算的公开按照《阳泉市地震局财务管理制度》执行。 

五、2018年预算信息公开表9 

(1)部门收支总表 

(2)部门收入总表 

(3)部门支出总表 

(4)财政拨款收支总表 

(5)一般公共预算支出表 

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

(7)政府性基金预算支出表 

(8)一般公共预算“三公”经费预算表 

(9)政府采购预算表 

阳泉市地震局 

2018423 

部门收支总表
          单位:万元
收 入 支 出  
项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、一般公共预算资金(小计) 348.35 一、一般公共服务支出 1.01 一、工资福利支出 214.97
财政拨款 348.35 二、国防支出   二、商品和服务支出 126.78
行政事业性收费资金   三、公共安全支出   三、对个人和家庭的补助 6.6
专项资金   四、教育支出   四、对企事业单位的补贴  
国有资源(资产)有偿使用收入   五、 科学技术支出   五、转移性支出  
其他收入   六、文化体育与传媒支出   六、债务利息支出  
二、政府性基金   七、社会保障和就业支出 29.01 七、基本建设支出  
三、财政专户管理的事业资金   八、医疗卫生与计划生育支出 5.89 八、其他资本性支出  
四、其他资金   九、节能环保支出   九、其他支出  
    十八、国土海洋气象等支出 312.44    
    二十一、其他支出      
    二十二、转移性支出      
收入合计 348.35 支出合计 348.35 支出合计 348.35
 

部门收入总表
                            单位:万元
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金 政府性基金 纳入专户管理的资金 其他收入
小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
合计   348.35 348.35 348.35                    
201 一般公共服务支出 1.01 1.01 1.01                    
32 组织事务 1.01 1.01 1.01                    
99 其他组织事务支出 1.01 1.01 1.01                    
208 社会保障和就业支出 29.01 29.01 29.01                    
05 行政事业单位离退休 29.01 29.01 29.01                    
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.01 29.01 29.01                    
210 医疗卫生与计划生育支出 5.89 5.89 5.89                    
11 行政事业单位医疗 5.89 5.89 5.89                    
01 行政单位医疗 5.53 5.53 5.53                    
02 事业单位医疗 0.36 0.36 0.36                    
220 国土海洋气象等支出 312.44 312.44 312.44                    
04 地震事务 312.44 312.44 312.44                    
01 行政运行(地震事务) 235.83 235.83 235.83                    
05 地震监测 8 8 8                    
06 地震灾害预防 63.1 63.1 63.1                    
99 其他地震事务支出 5.51 5.51 5.51                    
 

部门支出总表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   348.35 271.74 76.61
201 一般公共服务支出 1.01 1.01  
32 组织事务 1.01 1.01  
99 其他组织事务支出 1.01 1.01  
208 社会保障和就业支出 29.01 29.01  
05 行政事业单位离退休 29.01 29.01  
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.01 29.01  
210 医疗卫生与计划生育支出 5.89 5.89  
11 行政事业单位医疗 5.89 5.89  
01 行政单位医疗 5.53 5.53  
02 事业单位医疗 0.36 0.36  
220 国土海洋气象等支出 312.44 235.83 76.61
04 地震事务 312.44 235.83 76.61
01 行政运行(地震事务) 235.83 235.83  
05 地震监测 8   8
06 地震灾害预防 63.1   63.1
99 其他地震事务支出 5.51   5.51
 

财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 348.35 一、本年支出 348.35 348.35  
(一)一般公共预算拨款 348.35 (一)一般公共服务支出 1.01 1.01  
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出      
    (三)教育支出      
二、上年结转   (四)科学技术支出      
(一)一般公共预算拨款 48.73 (五)文化体育与传媒支出      
(二)政府性基金预算拨款   (六)社会保障和就业支出 29.01 29.01  
    (七)农林水支出      
    ……………      
    (九)医疗卫生和计划生育支出 5.89 5.89  
    ……………      
    (十八)国土海洋气象等支出 312.44 312.44  
    ……………      
收入合计 397.08 支出合计 397.08 397.08  
 

一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计   348.35 271.74 76.61
201 一般公共服务支出 1.01 1.01  
32 组织事务 1.01 1.01  
99 其他组织事务支出 1.01 1.01  
208 社会保障和就业支出 29.01 29.01  
05 行政事业单位离退休 29.01 29.01  
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.01 29.01  
210 医疗卫生与计划生育支出 5.89 5.89  
11 行政事业单位医疗 5.89 5.89  
01 行政单位医疗 5.53 5.53  
02 事业单位医疗 0.36 0.36  
220 国土海洋气象等支出 312.44 235.83 76.61
04 地震事务 312.44 235.83 76.61
01 行政运行(地震事务) 235.83 235.83  
05 地震预测预报 8   8
06 地震灾害预防 63.1   63.1
99 其他地震事务支出 5.51   5.51
 

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
  单位:万元
经济科目 预算数
合计 271.74
工资福利支出 214.97
基本支出 81.3
津贴补贴 74.17
奖金 6.78
基本养老保险缴费 29.01
职工基本医疗保险缴费 5.53
其他社会保障缴费 1.58
住房公积金 16.6
商品和服务支出 50.17
办公费 2.18
印刷费 1.78
水费 0.33
电费 1.1
邮电费 1.43
取暖费 2.13
物业管理费 3.52
差旅费 4.66
培训费 1.98
工会经费 2.77
福利费 4.84
公务用车运行维护费 3.6
其他交通费用 18.6
其他商品和服务支出 1.25
对个人和家庭的补助 6.6
退休费 5.7
其他对个人和家庭的补助支出 0.9
 

政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
  合计      
       
       
       
         
         
         
   
一般公共预算“三公”经费预算表
  单位:万元
项 目 预算数
合计 3.8
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 0.2
3、公务用车费 3.6
其中:(1)公务用车运行维护费 3.6
(2)公务用车购置费  

 

 

   
 
2017年市级政府集中采购项目预算表
                                                  单位:万元
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 项目 规格要求 数量 计量单位 总计 公共财政预算资金 政府性基金 纳入专户管理的资金 上级补助收入 上年结余 其他收入
采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 罚没收入 其他预算内资金 小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合计           1.2 1.2 1.2                          
      060001 阳泉市地震局             1.2 1.2 1.2                          
220 04 01 060001 行政运行 办公家具 文件柜 办公费   3 0.19 0.19 0.19                          
220 04 01 060001 行政运行 复印纸 复印纸 办公费   100 0.2 0.2 0.2                          
220 04 01 060001 行政运行 计算机 计算机 办公费   2 1 1 1                          
220 04 01 060001 行政运行 车辆保险 车辆保险 办公费   2 1.2 1.2 1.2                          
220 04 01 060001 行政运行 车辆保险 其他办公消耗用品 办公费   15 0.1 0.1 0.1                          
220 04 99 060001 其他地震事务支出 办公家具 文件柜 办公费   3 0.19 0.19 0.19